Beschlussvorschlag:
Der Rat nimmt die überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zur Kenntnis.
Sachverhalt:
Seit der letzten Ratssitzung im Dezember 2014 haben sich für das Haushaltsjahr 2014 die im Folgenden aufgeführten überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ergeben. Diese sind dem Rat zur Kenntnis zu bringen (§ 83 Abs. 2 GO NW).
|
Produkt, Untersachkonto (USK) |
Bezeichnung,
Begründung und Deckungsvorschlag |
Haushalts-ansatz |
Überplanmäßig bis
31.12.2014 |
Aus- zahlung |
Aufwand |
|
04.272.01.0 35200.52100 |
Beschaffung von
Büchern und Medien Die den Ansatz überschreitenden Aufwendungen ergeben sich
aus zusätzlich notwendigen Buchbeschaffungen. Die geringfügige Überschreitung ist durch Minderausgaben im
Produktbereich 04 gedeckt. |
24.000,00 € |
20,00 € |
X |
X |
|
06.365.01.0 46400.57010 |
Besondere Ausgaben für
Familienzentren Die den Ansatz überschreitenden Aufwendungen ergeben sich
aus zusätzlichen Maßnahmen konsumtiver Art. Die konkrete Deckung im Erfolgsplan erfolgt durch
Minderaufwendungen bei USK 46400.58000. Hinweis: Bei den parallel veranschlagten Mitteln investiver Art für Familienzentren (Finanzplan, USK
46400.93501) haben sich die Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe
reduziert. |
24.000,00 € |
1.100,00 € |
X |
X |
|
01.111.01.0 13000.40010 |
Aufwendungen für
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit im Feuerlöschwesen,
Feuerwehr Die den Ansatz überschreitenden Aufwendungen ergeben sich aus
einem gestiegenen Einsatzaufkommen. Die Anzahl der tatsächlichen Einsätze und der daraus
resultierende Aufwand waren bei der Haushaltsplanung nicht konkret absehbar
und planbar; insgesamt hat sich die Anzahl der Einsätze im Vergleich zum Jahr
2013 um etwa 30 erhöht. Die konkrete Deckung im Erfolgsplan erfolgt durch
Minderaufwendungen bei USK
13000.59010. |
29.000,00 € |
6.000,00 € |
X |
X |
Anlagen: